Trots att Luleå kommun inte ser ut att klara sina egna finansiella mål vare sig 2023 eller 2024 så blir det varken någon skattehöjning, inga ytterligare besparingar och ingen utdelning från de kommunala bolagen nästa år. Det är innebörden i kommunstabens förslag till plan och budget.
– Det här är mer en tillfällig svacka, därför har vi inte i nuläget föreslagit några åtgärder eftersom det ser bättre ut längre fram, säger Lena Sallkvist, ekonomichef Luleå kommun.
I våras räknade kommunen med ett plusresultat på 100 miljoner kronor 2023, plus 55 miljoner kronor 2024 och 19 miljoner kronor 2025. I budgetförslaget räknar man nu på ett plusresultat på blott 39 miljoner kronor 2023, 38 miljoner kronor 2024 och 134 miljoner kronor 2025.
– Den enskilt största posten är ökade pensionskostnader. Det är kopplat till inflationen, säger Lena Sallkvist.
Kommunen har ett överskottsmål på minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det här innebär att kommunen bara klarar målet 2025 (2,3 procent).
Nämnderna får inte full kompensation för den höga inflationen i år. Priserna har räknats upp utifrån de förutsättningar som rådde i början av året. Om priserna skulle räknas upp utifrån prisindex från augusti skulle resultatet bli ännu svagare, plus 16 miljoner kronor 2023, plus fem miljoner kronor 2024 och plus 100 miljoner kronor 2025.
– Vi bedömer att det finns inte ett ekonomiskt utrymme för det, säger Lena Sallkvist.
Efter några lånefria år kommer Luleå kommun att behöva låna för att klara av att finansiera investeringar i skolor, vägar och badhus. Behovet att låna upp pengar har ökat jämfört med i våras, då man räknade med att låna 1467 miljoner kronor 2023-2025. Under de kommande tre åren behöver kommunen låna nästan 1,6 miljarder kronor, noga räknat 1 595 miljoner kronor.
– Om den här budgeten skulle hålla i sig och investeringarna blir av, då har vi ett lånebehov. I nuläget har vi inte så mycket lån, vi kommer att ha cirka 700 miljoner kronor i lån vid årets slut, säger Lena Sallkvist.
Kommunens totala investeringar under treårsperioden ligger på 3 134 miljoner kronor, där investeringar i VA-verksamheten står för 1 165 miljoner kronor och den skattefinansierade verksamheten för 1969 miljoner kronor.
På tisdag börjar den politiska behandlingen av kommunstabens förslag till plan och budget för 2023-2025 då budgetutskottet sammanträder. Beslut om budgeten tas av kommunfullmäktige den 22 november.